Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002246
Monto de la Factura
₲ 216.941.250
Nro. Solicitud de Transferencia
121268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.342.879
Retención DNCP
₲ 765.211
Retención IVA
₲ 5.916.580
Retención Renta
₲ 5.916.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170818
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.698.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.698.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5