Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Monto de la Factura
₲ 587.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187486
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.192.946
Retención DNCP
₲ 2.071.564
Retención IVA
₲ 16.017.245
Retención Renta
₲ 16.017.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170818
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.698.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.698.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5