Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014285
Monto de la Factura
₲ 3.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.909.922
Retención DNCP
₲ 11.278
Retención IVA
₲ 43.600
Retención Renta
₲ 87.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168620
Monto Contrato
₲ 38.296.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.831.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.831.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3