Datos del Pago
Nro. de Factura
001-023-0000037
Monto de la Factura
₲ 12.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164004
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.639.689
Retención DNCP
₲ 45.111
Retención IVA
₲ 174.400
Retención Renta
₲ 348.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168620
Monto Contrato
₲ 38.296.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.831.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.831.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3