Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019473
Monto de la Factura
₲ 331.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134186
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.117.021
Retención DNCP
₲ 1.168.797
Retención IVA
₲ 9.037.091
Retención Renta
₲ 9.037.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
62/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-174624
Monto Contrato
₲ 3.185.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.791.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.000.791.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3