Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019471
Monto de la Factura
₲ 425.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.319.091
Retención DNCP
₲ 1.499.091
Retención IVA
₲ 11.590.909
Retención Renta
₲ 11.590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
62/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-174624
Monto Contrato
₲ 3.185.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.791.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.000.791.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3