Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 6.835.920
Nro. Solicitud de Transferencia
194955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.438.940
Retención DNCP
₲ 24.112
Retención IVA
₲ 186.434
Retención Renta
₲ 186.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181259
Monto Contrato
₲ 907.524.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.822.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.822.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1