Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 146.010.930
Nro. Solicitud de Transferencia
167424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.531.678
Retención DNCP
₲ 515.020
Retención IVA
₲ 3.982.116
Retención Renta
₲ 3.982.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181259
Monto Contrato
₲ 907.524.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.822.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.822.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1