Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003752
Monto de la Factura
₲ 32.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164002
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.619.970
Retención DNCP
₲ 118.673
Retención IVA
₲ 458.786
Retención Renta
₲ 917.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168618
Monto Contrato
₲ 312.426.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.032.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.032.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3