Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003672
Monto de la Factura
₲ 2.238.100
Nro. Solicitud de Transferencia
134118
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.229.574
Retención DNCP
₲ 8.526
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168618
Monto Contrato
₲ 312.426.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.032.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.032.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3