Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003582
Monto de la Factura
₲ 2.672.035
Nro. Solicitud de Transferencia
84306
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.547.385
Retención DNCP
₲ 9.870
Retención IVA
₲ 38.466
Retención Renta
₲ 76.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168618
Monto Contrato
₲ 312.426.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.032.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.032.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3