Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003749
Monto de la Factura
₲ 6.117.707
Nro. Solicitud de Transferencia
190222
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.832.492
Retención DNCP
₲ 22.600
Retención IVA
₲ 87.871
Retención Renta
₲ 174.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168618
Monto Contrato
₲ 312.426.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.032.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.032.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3