Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 3.895.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67280
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.714.155
Retención DNCP
₲ 14.395
Retención IVA
₲ 55.650
Retención Renta
₲ 111.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169767
Monto Contrato
₲ 304.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.766.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.766.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5