Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.929.296
Retención DNCP
₲ 84.990
Retención IVA
₲ 328.571
Retención Renta
₲ 657.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169767
Monto Contrato
₲ 304.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.766.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.766.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5