Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000164
Monto de la Factura
₲ 106.626.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.433.937
Retención DNCP
₲ 376.099
Retención IVA
₲ 2.907.982
Retención Renta
₲ 2.907.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
165/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185507
Monto Contrato
₲ 231.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.512.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.512.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5