Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000394
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
165/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185507
Monto Contrato
₲ 231.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.512.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.512.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5