Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0278820
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191641
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.385.059
Retención DNCP
₲ 9.259
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 71.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
165/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185507
Monto Contrato
₲ 231.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.512.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.512.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5