Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 278.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.515.131
Retención DNCP
₲ 983.051
Retención IVA
₲ 7.600.909
Retención Renta
₲ 7.600.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184013
Monto Contrato
₲ 945.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.215.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.215.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1