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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 154.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91486
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.527.763

Retención DNCP
₲ 544.964
Retención IVA
₲ 4.213.637
Retención Renta
₲ 4.213.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184013
Monto Contrato
₲ 945.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.215.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.215.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1