Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054074
Monto de la Factura
₲ 1.036.875
Nro. Solicitud de Transferencia
33455
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.925
Retención DNCP
₲ 3.950
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169438
Monto Contrato
₲ 132.907.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.006.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.006.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2