Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057441
Monto de la Factura
₲ 2.073.750
Nro. Solicitud de Transferencia
131754
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.850
Retención DNCP
₲ 7.900
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169438
Monto Contrato
₲ 132.907.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.006.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.006.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2