Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009710
Monto de la Factura
₲ 42.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.365.352
Retención DNCP
₲ 151.158
Retención IVA
₲ 1.168.745
Retención Renta
₲ 1.168.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181260
Monto Contrato
₲ 139.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.174.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.174.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1