Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000168
Monto de la Factura
₲ 76.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.391.821
Retención DNCP
₲ 271.089
Retención IVA
₲ 2.096.045
Retención Renta
₲ 2.096.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181262
Monto Contrato
₲ 76.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.391.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.391.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1