Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002295
Monto de la Factura
₲ 10.632.900
Nro. Solicitud de Transferencia
84690
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.095.758
Retención DNCP
₲ 38.676
Retención IVA
₲ 199.418
Retención Renta
₲ 299.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169492
Monto Contrato
₲ 4.081.771.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.878.623.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.878.623.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1