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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 4.612.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163027
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.397.777

Retención DNCP
₲ 17.044
Retención IVA
₲ 65.893
Retención Renta
₲ 131.786
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169142
Monto Contrato
₲ 375.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.438.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.438.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4