Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 3.765.375
Nro. Solicitud de Transferencia
131107
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.709
Retención DNCP
₲ 13.282
Retención IVA
₲ 102.692
Retención Renta
₲ 102.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169142
Monto Contrato
₲ 375.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.438.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.438.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4