Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 4.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30953
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.629
Retención DNCP
₲ 14.843
Retención IVA
₲ 114.764
Retención Renta
₲ 114.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169142
Monto Contrato
₲ 375.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.438.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.438.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4