Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010780
Monto de la Factura
₲ 1.480.666
Nro. Solicitud de Transferencia
84277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.738
Retención DNCP
₲ 5.471
Retención IVA
₲ 21.152
Retención Renta
₲ 42.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168622
Monto Contrato
₲ 1.352.907.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.006.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.006.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3