Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011320
Monto de la Factura
₲ 229.700.188
Nro. Solicitud de Transferencia
164010
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.007.096
Retención DNCP
₲ 848.798
Retención IVA
₲ 3.281.431
Retención Renta
₲ 6.562.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168622
Monto Contrato
₲ 1.352.907.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.006.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.006.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3