Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010937
Monto de la Factura
₲ 122.777.770
Nro. Solicitud de Transferencia
98671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.062.173
Retención DNCP
₲ 453.693
Retención IVA
₲ 1.753.968
Retención Renta
₲ 3.507.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168622
Monto Contrato
₲ 1.352.907.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.006.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.006.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3