Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015474
Monto de la Factura
₲ 67.250
Nro. Solicitud de Transferencia
98471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.005
Retención DNCP
₲ 245
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169440
Monto Contrato
₲ 455.644.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.936.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.936.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2