Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015744
Monto de la Factura
₲ 8.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115082
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.032.520
Retención DNCP
₲ 30.404
Retención IVA
₲ 197.995
Retención Renta
₲ 235.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169440
Monto Contrato
₲ 455.644.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.936.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.936.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2