Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002513
Monto de la Factura
₲ 2.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49351
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.434
Retención DNCP
₲ 7.566
Retención IVA
₲ 58.500
Retención Renta
₲ 58.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169824
Monto Contrato
₲ 2.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.020.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5