Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007396
Monto de la Factura
₲ 6.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.094.269
Retención DNCP
₲ 22.821
Retención IVA
₲ 176.455
Retención Renta
₲ 176.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173100
Monto Contrato
₲ 105.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.768.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.768.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2