Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004047
Monto de la Factura
₲ 11.207.350
Nro. Solicitud de Transferencia
165504
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.685.621
Retención DNCP
₲ 41.414
Retención IVA
₲ 160.105
Retención Renta
₲ 320.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169140
Monto Contrato
₲ 1.373.720.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.603.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.603.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4