Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83748
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.237.269
Retención DNCP
₲ 64.549
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 499.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168581
Monto Contrato
₲ 197.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.277.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.277.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5