Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 42.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.335.209
Retención DNCP
₲ 151.045
Retención IVA
₲ 1.167.873
Retención Renta
₲ 1.167.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168581
Monto Contrato
₲ 197.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.277.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.277.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5