Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 59.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.848.751
Retención DNCP
₲ 209.139
Retención IVA
₲ 1.617.055
Retención Renta
₲ 1.617.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168581
Monto Contrato
₲ 197.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.277.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.277.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5