Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 36.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.474.538
Retención DNCP
₲ 129.098
Retención IVA
₲ 998.182
Retención Renta
₲ 998.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168581
Monto Contrato
₲ 197.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.277.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.277.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5