Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006152
Monto de la Factura
₲ 84.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.800.079
Retención DNCP
₲ 298.831
Retención IVA
₲ 2.310.545
Retención Renta
₲ 2.310.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168586
Monto Contrato
₲ 860.257.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.300.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.300.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5