Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.215.316
Retención DNCP
₲ 71.956
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 556.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169661
Monto Contrato
₲ 798.646.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.307.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.307.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5