Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70340
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.903.000
Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169661
Monto Contrato
₲ 798.646.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.307.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.307.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5