Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0260387
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.918.494
Retención DNCP
₲ 37.142
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
₲ 287.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169145
Monto Contrato
₲ 57.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.553.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.553.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4