Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047020
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135189
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASSIST CARD DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80003897-5
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169576
Monto Contrato
₲ 1.225.139.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.992.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.153.992.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357049
Nombre de la Licitación
Seguro médico y de viajero para Agregados Militares - Plurianual
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6