Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0018378
Monto de la Factura
₲ 370.300
Nro. Solicitud de Transferencia
152596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.953
Retención DNCP
₲ 1.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169443
Monto Contrato
₲ 10.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.810.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2