Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000860
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32778
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.042.502
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169443
Monto Contrato
₲ 10.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.810.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2