Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002193
Monto de la Factura
₲ 205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.255
Retención DNCP
₲ 745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168681
Monto Contrato
₲ 335.557.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.734.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.734.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1