Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002529
Monto de la Factura
₲ 19.893.640
Nro. Solicitud de Transferencia
113497
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.967.543
Retención DNCP
₲ 73.512
Retención IVA
₲ 284.195
Retención Renta
₲ 568.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168681
Monto Contrato
₲ 335.557.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.734.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.734.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1