Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057170
Monto de la Factura
₲ 44.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115049
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.529.209
Retención DNCP
₲ 161.570
Retención IVA
₲ 984.968
Retención Renta
₲ 1.249.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169144
Monto Contrato
₲ 227.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.566.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.566.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4