Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059068
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163162
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.253
Retención DNCP
₲ 2.293
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 17.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169144
Monto Contrato
₲ 227.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.566.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.566.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4